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通知公告  
營口市紅十字會2016年度部門決算

目    錄


第一部分   營口市紅十字會概況

一、主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分   營口市紅十字會2016年度部門決算報表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財政撥款收入支出決算總表

五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2016年度“三公”經費決算財政撥款支出情況表

八、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分    營口市紅十字會2016年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 營口市紅十字會概況

一、主要職責

1、宣傳和執行《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》;

2、開展備災救災工作。制定應急預案,建立應急救援隊伍;儲備救災物資,建設和管理備災救災設施;在自然災害和突發事件中,開展救護和救助工作;根據自然災害和突發事件的具體情況,依法接受國內外組織和個人的捐贈;地方各級紅十字會在轄區內發出呼吁,依法接受國內外組織和個人的捐贈;及時向災區群眾和受難者提供急需的人道援助,參與災后重建。
3、開展應急救護和防病知識的宣傳、普及、培訓;在機關、企事業單位、社區、農村、學校和易發生意外傷害的行業和人群中開展初級衛生救護培訓,組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護;提高應急條件下的應急救助能力和水平;
4、建設和管理中國造血干細胞捐獻者資料庫;開展捐獻造血干細胞的宣傳動員、組織工作;
5、開展無償獻血的宣傳推動工作,與各級人民政府共同對先進單位和個人進行表彰獎勵;
6、開展社會救助及相關服務工作。對易受損人群進行救助,為困難群眾提供服務;在社區、農村中建立紅十字服務站,開展服務群眾、宣傳培訓、募捐救助等活動;開展幫助尋找失散親人、重建家庭聯系等其他人道服務工作;
7、依法開展和推動遺體、器官(組織)捐獻工作;開展艾滋病預防控制宣傳和教育、關心愛護艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作;
8、開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動;
9、開展紅十字志愿服務活動;
10、宣傳國際人道法、紅十字運動基本原則;
11、依法開展募捐活動;在公共場所設置紅十字募捐箱并進行管理;依照法律法規自主處理募捐款物;

12、完成人民政府委托事宜。

二、部門決算單位構成

營口市紅十字會是2016年部門決算編制范圍的一級預算單位

第二部分 營口市紅十字會2016年度部門決算公開報表

見附件

第三部分 營口市紅十字會2016年度部門決算     情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計252.25萬元,包括:
1.財政撥款收入252.25萬元,其中:公共預算財政撥款收入82.55萬元。政府性基金收入169.7萬元。
2.上年結轉和結余0萬元。
(二)支出總計252.25萬元,包括:
1.基本支出82.55萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出55.51萬元,對個人和家庭的補助支出22.83萬元,商品和服務支出4.22萬元。
2.項目支出169.7萬元,主要包括用于社會福利的彩票公益金支出和用于紅十字事業的彩票公益金支出等業務支出。
(三)年末結轉和結余0萬元
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映營口市紅十字會2016年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2016年度財政撥款支出252.25萬元,其中:基本支出82.55萬元,項目支出169.7萬元。
(二)具體情況
2016年度財政撥款支出252.25萬元,按支出功能分類科目分,包括社會保障和就業支出73.79萬元,醫療衛生支出4.19萬元,住房保障支出4.57萬元,其他支出169.7元。
1. 社會保障和就業支出73.79萬元,包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休16.92萬元,主要是離退休人員的工資等支出。
(2)事業單位離退休0.62萬元,主要是離退休人員不發上漲工資等支出。
2.醫療衛生支出4.19萬元,包括:
事業單位醫療4.19萬元,主要是在職人員醫療保險等支出。
3. 住房保障支出4.57萬元,包括:
住房公積金4.57萬元,主要是在職人員住房公積金支出。
4.紅十字事業支出55.69萬元,主要是在職人員的工資福利支出等。
11. 其他支出169.7萬元,包括:
用于社會福利的彩票公益金支出93.00萬元,用于紅十字事業的彩票公益金支出76.70萬元。主要用于人道救助和中國紅十字運動發源地紀念館建設等支出。
三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2016年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出1.47萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0.11萬元,公務用車購置及運行維護費1.36萬元。2016年度“三公”經費支出比2015年減少1.11萬元,主要是公務用車進行了改革等原因。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況(如果無支出也列示無支出)
2016年營口市紅十字會機關運行經費支出4.22萬元。
(二)政府采購支出情況(如果無支出也列示無支出)
2016年營口市紅十字會政府采購支出總額9.99萬元,其中:政府采購貨物支出9.99萬元,用于年末博愛送萬家物資發放。 
(三)國有資產占用情況(如果無也列示無)
截至2016年12月31日,營口市紅十字會有一般公務用車1輛。
(四)關于2016年度預算績效情況的說明。(如果無也列示無)

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
21.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
22.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
27.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。
28.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。
29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。
31.商業服務業等事務(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項):反映其他用于商業流通事務方面的支出。
32. 商業服務業等事務(類)商業流通事務(款)其他涉外發展服務支出(項):反映其他用于涉外發展服務方面的支出。
33. 國土資源氣象等事務(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

36.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


文件下載:

2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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