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營口市紅十字會2017年度部門決算

目    錄

第一部分    營口市紅十字會概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分    營口市紅十字會2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分    營口市紅十字會2017年度部門決算情況說明
第四部分    名詞解釋

第一部分 營口市紅十字會概況

一、主要職責
(一)宣傳和執行《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》;
(二)開展備災救災工作。制定應急預案,建立應急救援隊伍;儲備救災物資,建設和管理備災救災設施;在自然災害和突發事件中,開展救護和救助工作;根據自然災害和突發事件的具體情況,依法接受國內外組織和個人的捐贈;地方各級紅十字會在轄區內發出呼吁,依法接受國內外組織和個人的捐贈;及時向災區群眾和受難者提供急需的人道援助,參與災后重建。
(三)開展應急救護和防病知識的宣傳、普及、培訓;在機關、企事業單位、社區、農村、學校和易發生意外傷害的行業和人群中開展初級衛生救護培訓,組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護;提高應急條件下的應急救助能力和水平;
(四)建設和管理中國造血干細胞捐獻者資料庫;開展捐獻造血干細胞的宣傳動員、組織工作;
(五)開展無償獻血的宣傳推動工作,與各級人民政府共同對先進單位和個人進行表彰獎勵;
(六)開展社會救助及相關服務工作。對易受損人群進行救助,為困難群眾提供服務;在社區、農村中建立紅十字服務站,開展服務群眾、宣傳培訓、募捐救助等活動;開展幫助尋找失散親人、重建家庭聯系等其他人道服務工作;
(七)依法開展和推動遺體、器官(組織)捐獻工作;開展艾滋預防控制宣傳和教育、關心愛護艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作;
(八)開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動;
(九)開展紅十字志愿服務活動;
(十)宣傳國際人道法、紅十字運動基本原則;
(十一)依法開展募捐活動;在公共場所設置紅十字募捐箱并進行管理;依照法律法規自主處理募捐款物;
(十二)完成人民政府委托事宜。
二、部門決算單位構成
營口市紅十字會是2017年部門預算編制范圍的一級預算單位,內設辦公室和賑濟部兩個部門。


第二部分 營口市紅十字會2017年度部門決算公開報表(附表1中9張公開表)

營口市紅十字會2017年決算公開表.XLS


第三部分 營口市紅十字會2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計271.47萬元,包括:
1.財政撥款收入268.07萬元,其中:公共預算財政撥款收入84.07萬元,政府性基金收入184萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余3.4萬元。
(二)支出總計255.29萬元,包括:
1.基本支出80.65萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出48.63萬元,對個人和家庭的補助支出20.04萬元,商品和服務支出11.99萬元。
2.項目支出174.63萬元,主要包括備災救災物資儲備、人道救助、博愛送萬家、紅十字家園等業務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
(三)年末結轉和結余11.97萬元
主要是1、中國紅十字運動發源地紀念館修建工程尚未完成,修建經費結轉到下一年8.00萬元。2、博愛送萬家活動在每一年的年初,因此彩票公益金結轉到下一年3.97萬元,活動時使用。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
2017年度財政撥款支出255.29萬元,其中:基本支出80.65萬元,項目支出174.63萬元。
(二)具體情況
2017年度財政撥款支出80.65萬元,按支出功能分類科目分,包括社會保障和就業支出72.49萬元,醫療衛生與計劃生育支出3.9萬元,住房保障支出4.26萬元。
1. 社會保障和就業支出72.49萬元,具體包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休17.19萬元,主要是退休人員工資等支出。
(2)紅十字事業55.31萬元,主要是在職人員工資等
2.醫療衛生與計劃生育支出3.9萬元,包括:
行政單位醫療3.9萬元,主要是在職人員全年醫保繳費等支出。
3.住房保障支出4.26萬元,具體包括:
住房公積金4.26萬元,主要是在職人員全年住房公積金的繳納等支出。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出2.54萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0.41萬元,公務用車購置費0萬元, 公務用車運行維護費2.13萬元。
1.因公出國(境)費0萬元。
2.公務接待費0.41萬元,主要用于本單位公務待等。
3.公務用車購置費0萬元。
4.公務用車運行維護費2.13萬元,主要用于公務用車的運行、維修維護、加油等。
2017年因修建中國紅十字運動發源地紀念館,修建團隊多次來營多次考察修改,公務接待費用比2016年增加;2017年是營口市紅十字會人體器官捐獻和捐獻造血干細胞業務突飛猛進的一年,共實現造血干細胞捐獻2例、人體器官捐獻4例,由于業務量增大,公務用車運行維護費比2016年增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出80.65萬元,其中:人員經費68.66萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;公用經費11.99萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明(無發生額的,也在文本中體現,備注:無)
(一)機關運行經費支出情況
2017年機關運行經費支出80.65萬元。
(二)政府采購支出情況
2017年政府采購支出總額13.99萬元,其中:政府采購貨物支出13.99萬元。
(三)國有資產占用情況
截至2017年12月31日,共有車輛1輛,其中:領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況


第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
21.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
22.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
23.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
24.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
25.社會保障和就業(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。
26.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
27. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
28.節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
29.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。
30.交通運輸(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)成品油價格改革補貼其他支出(項):反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。
32.援助其他地區支出(類)其他支出(款)其他(項):反映援助其他地區資金中的其他支出。
33. 國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
35.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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